Budżety '09: Miasto

Prezydent Roman Wojcieszek w ub. tygodniu podpisał zarządzenie dotyczące budżetu miasta na 2009 rok (projekt budżetu). Uchwała dotycząca przyjęcia budżetu (razem z poprawkami zgłoszonymi przez  komisje Rady Miasta) zostanie wkrótce poddana pod głosowanie na sesji Rady Miasta.

A jak budżet miasta przedstawia się w szczegółach?

Projekt budżetu miasta na 2009 rok zakłada prognozowane dochody na poziomie 127.226.554 zł. tj. o 8.256.667 zł. wyższe niż uchwalone na 2008 rok co stanowi wzrost o 6,97% oraz wydatki w kwocie 160.388.960 zł. Wyższe od uchwalonych na 2008 rok o 20.947.811 zł. czyli o 15,03%

Założenia budżetowe (dochody własne):

1. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania 2008 roku przy uwzględnieniu stawek podatkowych na 2009 rok, określonych stosownymi uchwałami Rady Miasta. Dotyczy to w szczególności dwóch najbardziej wydajnych źródeł dochodów tj. podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy / lokale mieszkalne i użytkowe/ zaplanowano w kwocie 7.649.400 zł. / słownie : siedem milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta / tj. o 149.400 zł. więcej niż w 2008 roku , mając na uwadze zarówno planowane w 2009 roku podwyżki cen mediów / energia elektryczna, gaz/ jak też bardziej skuteczny pobór i windykację opłat czynszowych przez Zarząd Zasobów Komunalnych 

3. Zakłada się zrealizowanie wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 10.510.000 zł. tj. na poziomie ponad dwukrotnie wyższym niż przewidywał to plan na rok 2008.

4. Dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów zaplanowano w kwocie 23.571.795,- tj. o 10,85% więcej niż w 2008 roku.

5. Planowana subwencja na 2009 rok ustalona przez Ministerstwo Finansów jako wskaźnik dyrektywny wynosi 21.961.673 zł. i składa się z - części oświatowej w kwocie 17.368.898,-
- części wyrównawczej w kwocie 4.022.900,-
- części równoważącej w kwocie 569.875,- 

Struktura prognozowanych dochodów i wydatków budżetowych Miasta Skarżyska – Kamiennej przedstawia się następująco :

 - dochody bieżące 72,04%
 - dochody majątkowe 27,96%

 - wydatki bieżące 61,92%
 - wydatki majątkowe 38,08%

 Jak wynika z powyższego zestawienia dochodów i wydatków w projekcie budżetu na 2009 rok szczególnie po stronie wydatków bardzo poważną pozycję stanowią wydatki majątkowe, wynikające z zatwierdzonych przez Radę Miasta wieloletnich planów inwestycyjnych w tym również zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych.

 W projekcie budżetu ujęto kwotę 2.577.000,- z tytułu poręczeń kredytów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Miejskiej Komunikacji Samochodowej. 

Na 2009 rok został zaplanowany deficyt w wysokości 33.162.406 (z czego 24.541.273 zaplanowane na realizację zadań realizowanych wspólnie z dysponentami funduszów strukturalnych lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej) - który zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę.

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami w budżecie miasta zostały utworzone następujące rezerwy :
 - ogólna w kwocie 1.000.000,-
 - celowa z przeznaczeniem na wydatki w działach :
 a)  Administracja publiczna 160.000,-
 b)  Bezpieczeństwo publiczne 309.500,-
 c)  Oświata i wychowanie 462.465,-
 d)  Edukacyjna opieka wychowawcza 27.310,-

 Wydatki na 2009 rok zaplanowane zostały z uwzględnieniem prognozowanej inflacji, przy czym założono wzrost wynagrodzeń i pochodnych o 5 % oraz wydatków rzeczowych o 3 %.

Szczegóły budżetu (pliki do pobrania):

• Dochody budżetu gminy na 2009 r.

• Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

• Przychody i rozchody budżetu gminy na 2009 r.

• Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych

Wydaki na inwestycje (listy planowanych inwestycji):

• Wydatki (limity) w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 2009-2011 (inwestycje)

• Zadania inwestycyjne roczne (inwestycje)

KW